云南省戒毒解决局2019年部分预算公开说明

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            云南省戒毒解决局2019年部分预算公开说明
            信息来源:赌城app 宣布光阴>2019年06月22日 19:58:54

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            第一部分 云南省戒毒解决局2019年部分预算体例说明

            第二部分 云南省戒毒解决局2019年部分预算表

            一、部分财政收支全体环境表

            二、部分支出全体环境表

            三、部分支出全体环境表

            四、部分财政拨款收支全体环境表

            五、部分一样平常大众预算本级财力支配支出环境表

            六、部分基本支出环境表

            七、部分政府性基金预算支出环境表

            八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

            九、部分一样平常大众预算“三公”经费支出环境表

            十、省本级项目支出绩效偏向表(本次下达)

            十一、省本级项目支出绩效偏向表(另文下达)

            十二、省对下转移支付绩效偏向表

            十三、部分政府洽购环境表

             

             

              云南省戒毒解决局2019年部分预算体例说明

            一、基本本能机能及重要工作

            (一)部分重要职责

            见注释[i]

            (二)机构设置环境

            见注释[ii]                                        

            (三)重点工作概述

            2019年云南省司法行政赌城app以习近平新期间中国特色社会主义思惟为指引,深入进修贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精力。认真贯彻落实司法部、省委省政府和司法厅党委的安排请求,容身新组建后司法行政赌城app的本能机能定位,深入控制新期间新任务,紧紧环抱平安云南、法治云南打造大局,以政治打造为管辖,以稳中求进为总基调,以“走在世界前线”为偏向,以“六抓一稽核”为抓手,极力在平安管理、赌城app开奖结果、医疗卫生、戒毒经济、聪慧戒毒、场合打造、步队打造等方面,打造抢先睁开优势,以每个单项工作的立异创优推动全体工作走在世界前线。

            1.抓好基本情势的落地落实;

            2.抓好基本尺度的模范同一;

            3.抓好下层根底的提质增效;

            4.抓好戒毒经济的变更立异;

            5.抓好聪慧戒毒的兼顾打造;

            6.抓好步队能力本质和基本技能的全面晋升;

            7.完善工作稽核机制。

            二、预算单位基本环境

            我部分体例2019年部分预算单位共9个。此中:财政全供给单位9个;部分供给单位0个;特别供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位9个;参公解决事迹单位0个;非参公解决事迹单位0个。停止2018年11月统计,部分基本环境如下:

              在职职员体例2,631人,此中:行政体例2,614人,事迹体例17人。在职实有2,315人,此中:财政全供养2,315人,财政部分供养0人,非财政供养0人

            离退休职员827人,此中:离休19人,退休808人。

            车辆体例149辆,实有车辆176辆(含已报废处理27辆)。

            三、预算单位支出环境

            (一)部分财政支出环境

            2019年部分财政总支出65,045.66万元,此中:一样平常大众预算财政拨款65,044.29万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事迹支出0.00万元,事迹单位经营支出0.00万元,其余支出0.00万元,上年结转1.37 万元。

            (二)财政拨款支出环境

            2019年部分财政拨款支出65,045.66万元,此中:本年支出65,044.29万元,上年结转1.37万元。本年支出中,一样平常大众预算财政拨款65,044.29万元(本级财力65,044.29万元,专项支出0.00万元,法律办案补助0.00万元,免费本钱补偿0.00万元,财政专户解决的支出0.00万元,国有资本(资产)有偿应用本钱补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

            四、预算单位支出环境

            (本条分组按项级科目细化)

            2019年部分预算总支出65,045.66万元。财政拨款支配支出65,044.29万元(不含上年结转1.37万元),此中,基本支出60,059.88万元,项目支出4,984.41万元。

            (一)财政拨款支配支出按功效科目分类环境

            大众平安支出-强制隔离戒毒-行政运行37,349.04万元,重要用于司法行政戒毒单位的基本支出。

            大众平安支出-强制隔离戒毒-强制隔离戒毒职员生计9,111.91万元,重要用于各下层强戒所强制隔离戒毒职员生计的各项开支,包含伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗痊愈费、杂支费等。

            大众平安支出-强制隔离戒毒-强制隔离戒毒职员教导2,448.08万元,重要用于各下层强戒所强制隔离戒毒职员教导的各项开支,包含教导矫治费、生理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

            大众平安支出-强制隔离戒毒-所政举措措施打造见注释[iii]

            大众平安支出-强制隔离戒毒-其余强制隔离戒毒支出见注释[iv]

            社会包管和工作支出-行政事迹单位离退休-归口解决的行政单位离退休51.84万元,重要用于单位开支的离退休经费。

            社会包管和工作支出-行政事迹单位离退休-机关事迹单位基本养老保险缴费支出4,743.84万元,重要用于由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

            社会包管和工作支出-行政事迹单位离退休-机关事迹单位职业年金缴费支出75.30万元,重要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

            卫生健康支出-行政事迹单位医疗-行政单位医疗762.98万元,重要用于在职职员基本医疗保险缴费。

            卫生健康支出-行政事迹单位医疗-公务员医疗补助456.65万元,重要用于公务员医疗补助。

            卫生健康支出-行政事迹单位医疗-其余行政事迹单位医疗支出38.40万元,重要用于在职职员其余医疗方面的支出。

            住房包管支出-住房变更支出-住房公积金3,375.22万元,重要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

            (二)财政拨款支配支出按经济科目分类环境

            (本条按部分预算支出经济科目分类)

            工资福利支出43,271.61万元(此中:基本支出41,313.71万元,项目支出1,957.90万元)。

            商品和效劳支出10,038.51万元(此中:基本支出9,617.76万元,项目支出420.75万元)。

            对小我和家庭的补助9,128.41万元(此中:基本支出9,128.41万元,项目支出0万元)。

            资本性支出见注释[v]

            对企业补助见注释[vi]

            五、省对下专项转移支付环境

            (本条分组按项级科目细化)

            (一)加入省对下专项转移支付项目清单项目环境

            我部分没有加入省对下专项转移支付项目清单的项目。

            (二)与中央配套事项    

            我部分没有中央配套事项。

            (三)按既定政策模范测算补助事项

            我部分没有按既定政策模范测算补助事项。

            六、政府洽购预算环境

            根据《中华国民共和国政府洽购法》的无关规定,体例了政府洽购预算,共触及洽购项目335个,洽购预算资金13,861.01万元。

            七、预算收支增减变更环境说明

            (本条重要填写基本支出预算和项目支出预算变动的重要原因,对本年与上年同口径数据比对环境阐发。)

            (一)部分“三公”经费增减变更环境及原因说明

            云南省戒毒解决局省直体系2019年“三公”经费预算算计977.09万元,此中:因公出国(境)费10万元,公务用车购置及运行费739.53万元(此中,公务用车购置费360万元,公务用车运行费379.53万元),公务接待费227.56万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增长176.32万元,分项阐发增减变更的重要原因如下:

            1.因公出国(境)费:因公出国(境)经费预算数与2018年预算数相等。

            2.公务用车购置及运行费

            (1)2019年公务用车购置费360万元,用于购置9辆特种专业技能用车(救护车2018年无公务用车购置经费预算,故同2018年相比,此项增长360万元。重要是:比年来跟着工作任务赓续加重,省直戒毒体系收治吸毒职员数目持续增高,强戒职员患病率高、传染病多、危重病频发等成就凸显,强戒职员出所看病多、转诊多、救治多、抢救多成为常态,加之强戒所医疗资本匮乏,所与市区、总所与分所之间距离较远等成就,导致救护车的应用光阴和频率大幅增长,各所目前在用的体例内10辆救护车已远远不能满意工作必要,实时有用救治强戒职员与救护车数目不敷之间的矛盾十分特出。为实在做好强制隔离戒毒职员医疗救治工作,充足发挥好司法强制隔离戒毒对掩护社会平安稳固的本能机能感化,效劳我省经济又好又快睁开,结合工作实际,拟新购置9辆特种专业技能用车(救护车),计360万元。

            (2)2019年公务用车运行掩护费预算数比2018年预算数削减53.34万元,重要原因是:一是公务用车运行掩护费履行油耗和维修费同一解决,凭卡加油和维修、洗车定点,根绝了浪费。二是认真落实公车变更轨制,增强解决,严厉派车审批。

            3.公务接待费

            2019年公务接待经费预算数比2018年预算数削减130.34万元,重要原因是:一是根据中央八项规定和我省十条禁令的相干精力,对公务接待履行严厉的审批程序,并严厉按预算履行。二是公务接待采取定点接待和强制公务卡结算解决办法,堵塞漏洞,力图最大优惠;三是公用经费履行限额节制解决办法,超支按比例减扣。

            (二)基本支出预算

            省直戒毒体系2019年基本支出预算数为60,059.88万元, 同2018年预算数57,820.60万元相比,增长2,239.28万元,增长3.87% ,变动原因重要为:工资补助补贴调剂及相应其余社会包管缴费增长。

            (三)项目支出预算

            省直戒毒体系2019年项目支出预算数为4,984.41万元,同2018年预算数4823.01万元相比,增长161.4万元,增长3.35% ,变动原因重要为:部分项目根据职员环境据实下达,同上年相比有微调。

            八、其余公开信息

            (一)专业名词解释

            1.机关运行经费:为包管行政单位运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。

            2.“三公经费”支出:纳入财政预决算解决的“三公”经费,是部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

            (二)机关运行经费支配

            2019年我部分机关运行经费算计5466.22万元,包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。此中:

            1.云南省第一强制隔离戒毒所:856.37万元;

            2.云南省第二强制隔离戒毒所:796.63万元

            3.云南省第三强制隔离戒毒所:1127.72万元;

            4.云南省第四强制隔离戒毒所:320.78万元;

            5.云南省第五强制隔离戒毒所:853.26万元;

            6.云南省第六强制隔离戒毒所:565.94万元;

            7.云南省第七强制隔离戒毒所:0万元;

            7.云南省女子强制隔离戒毒所:508.80万元;

            8.云南省戒毒解决局(机关) :436.72万元。

            (三)国有资产占用环境

            鉴于停止2019年12月31日的国有资产占领应用环境需在实现2019年决算体例后能力统计汇总相干数据,因此,将在公开2019年度部分决算时一并公开部分停止2019年12月31日的国有资产占领应用环境。

            (四)本部分预算绩效环境说明

            为进一步增强云南省戒毒解决局预算支出绩效评估解决,根据《中华国民共和国预算法》、《云南省省级财政预算绩效解决暂行办法》、《云南省省级财政预算绩效偏向解决暂行办法》等无关规定,制定了《云南省赌城app手册-内控轨制分册》,根据“第3分册-预算业务节制”请求,树立部分预算绩效解决小组,明白预算绩效解决工作的构造部分、预算绩效详细履行部分及其重要职责,明白绩效偏向体例与审核请求及办法,严厉绩效跟踪和评估过程,以进一步提高省戒毒局预算绩效评估解决的迷信性、尺度性和有用性。

             

            云南省戒毒解决局

            2019年2月21日


             


             

             

             

             

             

            [i] 此项内容涉密

            [ii] 此项内容涉密

            [iii] 此项目涉密

            [iv] 此项目涉密

            [v] 此项目涉密

            [vi] 此项目涉密

             部分预算公开环境表

             
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